Control de cambios en los procesos, subprocesos y procedimiento
El mantenimiento de los procesos es un aspecto muy importante en la gestión de los riesgos, por ese motivo, debe de registrar cada mejora o cambio en la plataforma. Esta actividad permitirá mantener informada a la dirección o gerencia de auditoría interna de forma automática.
Los pasos para registrar los cambios realizado a los procesos de su área son los siguientes:
- Diríjase a su Universo Auditable y presione el botón de desglose.
- Seleccione el proceso o unidad auditable.
- En el menú de Operaciones Universo Auditable, pulse la opción Propiedades de la Unidad Auditable.
- Escoja la opción Control de cambios.
- Seleccione Agregar.
- Complete los campos sobre los cambios que realiza.
- Tras finalizar los pasos anteriores pulse Guardar.